會計開票操作流程

會計開票操作流程具體如下：

1、插入稅控盤，登錄發票開具系統。

2、進入系統編碼庫中進行發票信息的登記以供選擇，手動添加購買方信息，點擊“選擇”按鈕，打開客戶編碼庫，在編碼庫中雙擊相應信息，以同樣操作添加商品的編碼信息。

3、點擊發票“填開”按鈕，選擇“增值稅專用發票”或“普通發票”進行填開。彈出發票號碼確認對話框後，覈對紙質發票與系統發票信息是否準確無誤，點擊確認按鈕，進入發票填開界面。

4、點擊增加新的商品行，點擊所需編碼添加發票購貨方、銷售方以及商品等相關信息，點擊“打印”按鈕，發票開具成功，根據實際情況選擇是否打印發票。